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Haushalt

Haushaltsplan

Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.439.600 € und der Vermögenshaushalt mit 3.283.400 € ab.

Die Steuereinnahmen und Zuweisungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 122.001 € und die Umlagen und Zinsen fallen um 76.801 € höher aus.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt dieses Jahr voraussichtlich 339.400 €.
Zusätzlich steht noch ein Überschuss aus dem Jahr 2021 in Höhe von rund 1.700.000 € zur Verfügung. Darin sind bereits 500.000 € für ein noch nicht aufgenommenes Darlehen beinhaltet. Die Genehmigung für diese Kreditermächtigung gilt für 2 Haushaltsjahre. Deshalb sollte diese Ermächtigung mit der Bildung eines Haushaltseinnahmerestes ins Haushaltsjahr 2022 übertragen werden. Eine separate Ausweisung der Kreditaufnahme im Vermögenshaushalt und erneute Genehmigung durch das Landratsamt entfällt somit.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Finanzplan und Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind sämtliche bekannte Projekte und Investitionen, wie Rathaussanierung und Neubau Bauhof (Investitionsprogramm), Neubau FW-Gerätehaus, Erweiterung Schule, Kindergartenneubau, Umsetzung freiwerdende Bahnflächen, DSL-Ausbau, Gartenstraße mit Wasser- und Kanalarbeiten, Kanalsanierungen, Investitionen im Abwasserverband und das Wasserversorgungskonzept zahlenmäßig dargestellt, bzw. beziffert. Ergänzt wurde das Investitionsprogramm um Kosten für einen Pick-Up für die Feuerwehr Jakobstahl im Jahr 2024 lt. Fahrzeugkonzept der Feuerwehren.

Welche Projekte realisiert und wann diese begonnen werden ist vom Gemeinderat zu entscheiden.

Zum Teil sind die Kosten geschätzt und auch über die Zuschusshöhen kann keine definitive Aussage getroffen werden.

Diese Projekte können finanziell nicht alle im Zeitraum der nächsten drei bis fünf Jahre bewältigt werden, deshalb sollte eingehend geprüft werden, welche Maßnahmen dringend notwendig sind und welche zeitlich entsprechend eingeordnet werden können.

Im Finanzplan sind lediglich die Projekte dargestellt, für welche im Vermögenshaushalt 2022 schon Kosten anfallen.

Finanzplan 2022

Investitionsprogramm 2022